Impulse en Mplooi dupe van slecht imago school Piter Jelles

(tekst: college b en w Leeuwarden)

Goedkeuring begroting 2011 van de Stichting OSG Piter Jelles.

Aan de gemeenteraad.

In artikel 22.1 van de statuten van de Stichting OSG Piter Jelles is opgenomen dat de jaarrekening en begroting van de stichting aan de gemeenteraad ter goedkeuring dient te worden voorgelegd. Deze goedkeuring is nodig omdat de gemeenteraad het belang van openbaar onderwijs dient te bewaken. Dit staat beschreven in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) van 1963, artikel 42. De gemeente heeft financieel belang bij een sluitende exploitatie en een gunstig meerjarenperspectief.

Begroting 2011:

Ontwikkeling:

Het aantal leerlingen (4207) op teldatum 1 oktober 2010 is 243 leerlingen gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor met een aantal van 4450 leerlingen. De verwachting is dat de daling nog niet tot staan is gebracht en dat het leerlingenaantal nog verder zal dalen tot omstreeks 3910.

De oorzaak van de daling van het leerlingenaantal is gelegen in het negatieve imago opgelopen door de bestuurscrisis in 2008, de onderwijskwaliteit en ontvolking.

Het gevolg van een dalend leerlingenaantal is dat de onderwijsorganisatie moet worden aangepast aan de beschikbare geldmiddelen, omdat het aantal leerlingen rechtstreeks is gekoppeld aan de geldmiddelen.

Het in 2008/2009 opgestelde strategisch plan wordt voortdurend geactualiseerd en zo nodig herzien aan de omstandigheden. Vanaf 2009 is dit plan aangescherpt in een wijzigingsplan �Voortschrijdend inzicht� . In 2011 wordt vooral aandacht gegeven aan de herpositionering van de scholen om toch vooral de aantrekkingskracht van de scholen te vergroten.
Daarnaast staat ook de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs centraal.
De Raad van Toezicht (RvT)wordt in zijn vergaderingen voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij Piter Jelles. Een door de RvT ingestelde auditcommissie adviseert de RvT over financi�le aangelegenheden.

Het Kabinet heeft besloten om vanaf 2010 in het onderwijs de nullijn te hanteren, wat betekent dat er geen prijscompensatie wordt toegepast op de materi�le rijksvergoeding.
Doordat ook in 2010 rekening werd gehouden met een doorgaande daling van het aantal leerlingen en daardoor een lagere uitkering van het Rijk, heeft Piter Jelles hierop geanticipeerd door op veel onderdelen fors te bezuinigen.
Toch ontstaat er een financieel knelpunt en wordt er dit jaar pas op de plaats gemaakt en wel zodanig dat de begroting strikt en nauwgezet wordt bewaakt omdat er geen ruimte is voor extra uitgaven.

De maatregelen die het Piter Jelles op grond van de herpositionering heeft genomen om tot besparing te komen zijn het samenvoegen van een aantal scholen en er wordt in de loop van het jaar 2012 een gebouw afgestoten die aanvankelijk per 1 augustus 2011 zou worden afgestoten.

Per 1 augustus 2012 wordt Impulse gehuisvest in hetzelfde gebouw als het Montessoricollege waardoor het schoolgebouw aan de Archipelweg wordt afgestoten en wordt toegevoegd aan het gemeentelijke gebouwenbestand.
Mplooi, die een schoolgebouw huurde van het Friesland College, wordt gehuisvest in schoolgebouw De Dyk.

De personele lasten zijn aan te passen aan het daadwerkelijk aantal leerlingen. Het natuurlijk verloop de komende jaren en de omvang van het aantal tijdelijk aangestelde medewerkers geven hiervoor voldoende ruimte.

Baten:

Aanvullende rijksbijdragen:

De meest in het oog springende aanvullende rijksbijdragen zijn o.a.:

Nieuwkomers VO, bekostigt leerlingen voor de opvang van nieuwkomers: een leerling die korter dan 2 jaar in Nederland is en die �vreemdeling� is volgens de Vreemdelingenwet en niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit. Piter Jelles rekent op een bedrag van
340.000 euro als aanvullende vergoeding. Omdat Piter Jelles de eerste opvang doet komt hier overheen nog een aanvullende bekostiging van 180.000 euro.

Maatschappelijke stages voor een bedrag van 150.000 euro. De maatschappelijk stage in het Voortgezet Onderwijs (VO)is voor alle scholen een wettelijke plicht.
De bedragen zijn naar beneden bijgesteld tot 60 euro per leerling in het schooljaar 2011/2012 (er was gerekend op 105 euro per leerling voor het jaar 2011).

Prestatiesubsidie voortijdige schoolverlater,
Omdat Piter Jelles zich inzet om voortijdige uitval van leerlingen te voorkomen kan de school hiervoor een extra subsidie van 65.000 euro ontvangen. Het aantal verminderde uitval van leerlingen moet dan ca. 26 leerlingen bedragen.

Academische Opleidingsschool, als vervolg op de Academische School of Education heeft Piter Jelles het keurmerk Opleidingschool ontvangen. Vanuit het Rijk wordt een vergoeding gegeven als tegemoetkoming in de begeleidingskosten van studenten die hun lerarenopleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen.
Piter Jelles ontvangt als penvoeder en participant hiervoor een extra aanvullende rijksvergoeding van 165.000 euro.

Naast genoemde aanvullende rijksbijdragen zijn er nog enkele andere aanvullende bijdragen, o.a. leerplusarrangement achterstandswijken, kwaliteitsagenda VO, gratis schoolboeken en leerlinggebonden financiering.

Lasten:

Personele lasten:

In 2011 is rekening gehouden met een verlaging van ca. 12% van de personele kosten op grond van lagere leerlingenaan- tallen.
De scholen hebben een overformatie gehad in het schooljaar 2010/2011, die in dit schooljaar niet volledig zal worden hersteld en waardoor er voor het schooljaar 2011/2012 een extra bezuinigingsslag moet worden uitgevoerd om het teveel aan uitgegeven loonkosten in het schooljaar 2010/2011 terug te verdienen.
Tegelijkertijd wordt in de begroting rekening gehouden met het inverdienen van loonkosten door medewerkers die wegens natuurlijk verloop de schoolorganisatie zullen verlaten.

Huisvestingslasten:

Bij het ontstaan van !mpulse is er via bouwkundige ingrepen ge�nvesteerd in het schoolgebouw. Deze investeringen moeten nu door het afstoten van het schoolgebouw vervroegd worden afgeschreven voor een bedrag van 177.000 euro.

De gevolgen van krimp door leerlingendaling heeft effect op het beheer van de verschillende gebouwen. Qua benodigde vierkante meters heeft Piter Jelles een overcapaciteit, waardoor de vaste kosten niet meer volledig worden gedekt uit de materi�le rijksvergoeding. Daarom moeten er ingrijpende bezuinigingen worden uitgevoerd ter voorkoming van structurele tekorten en dus negatieve exploitatie-resultaten.
Er is besloten om in het jaar 2011 geen groot onderhoud meer uit te voeren, enkel noodzakelijk onderhoud om de gebouwen, wind- en waterdicht te houden en te zorgen dat de gebouwen verwarmd zijn.
Hierdoor kan er een bezuiniging ten gelde gemaakt worden van 200.000 euro.

Exploitatieresultaat:

De begroting heeft een negatief exploitatieresultaat van
176.175 euro, welk negatief resultaat direct kan worden toegeschreven aan de extra afschrijving van het schoolgebouw !mpulse.
De algemene reserve is op 31 december 2009: 3.563.384 euro.

De tussentijdse managementrapportages worden voorgelegd aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Pieter Jelles dat het controlerende en toezichthoudende orgaan van Piter Jelles is.

De ingediende stukken geven verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en zijn voor u als bijlage toegevoegd.

Leeuwarden,

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

drs. F.J. M. Crone, burgemeester,

drs. C.H.J. Brugman, secretaris.